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2020年部门预算公开说明

来源:金昌司法网 责任编辑:马静 发布时间:2021-11-25 阅读次数:
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2020年部门预算公开说明

 

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下:

一、部门职责

    市司法局贯彻落实党中央和省委、市委关于全面依法治国的方针政策和决策部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国的集中统一领导。主要职责是:1、承担全面依法治市重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。2、承担统筹规划立法工作的责任。3、负责起草或者组织起草有关地方性法规和市政府规章草案。4、承办市政府规章的解释工作。5、承担统筹推进法治政府建设的责任。6、承担统筹规划法治社会建设的责任。7、指导、管理全市社区矫正工作。8、负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并组织实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。9、负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。10、负责市政府法律顾问工作。11、负责本系统服装、警车管理和信息化建设工作。12、指导本系统党的建设、队伍建设和思想政治工作。13、完成市委、市政府和省司法厅交办的其他任务。

二、机构设置

(一)机关内设机构

    市司法局是市政府工作部门,为正县级。中共金昌市委全面依法治市委员会办公室市在市司法局。市司法局设下列内设机构:办公室、普法与依法治理科(法治调研督察科)、行政执法协调科、立法科、规范性文件管理科、行政复议与应诉科、人民参与和促进法治科、社区矫正管理科、律师和公共法律服务管理科、政治部。

三、部门收支总体情况

   (一)收入预算

2020年收入预算6219360元,其中:当年财政拨款收入6219360,比2019年预算增加了1515818元同比增长了33%,主要原因是2019年机构改革,原市政府法制办与市司法局合并成立市司法局,2020年收入预算增加。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入6219360元

(二)支出预算

2020年支出预算6219360元,其中:当年财政拨款预算6219360元,比2019年预算增加了1515818元,同比增长了33%,主要原因是2019年机构改革,原市政府法制办与市司法局合并成立市司法局,支出预算增加。当年财政拨款主要是:

1.公共安全支出4747108元。

2.社会保障和就业支出860511元。

3.医疗卫生与计划生育支出275003元。

4.住房保障支出336738元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出6219360元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2020年基本支出5468360元,比2019年预算增加了1215818元同比增长了29%,主要原因是2019年机构改革,原市政府法制办与市司法局合并成立市司法局,人员增加,基本支出预算增加

(二)项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算751000元,比2019年预算增加了300000元,主要原因是2019年机构改革,原市政府法制办与市司法局合并成立市司法局,项目支出预算增加

项目支出6个,主要是刑释解教人员安置帮教经费30000元,人民监监督员经费30000元,普法宣传经费250000元,法律援助经费141000元,依法行政工作经费150000元,市政府法律专家咨询委员会工作经费150000元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.公务接待费6100元,比2019年预算减少600元,下降10%,主要原因是压减公用支出

   2.公务用车运行维护费27000元,比2019年预算增加了27000元,主要原因是按照《金昌市公务用车制度改革领导小组办公室关于印发金昌市公务用车制度改革领导小组会议纪要》要求,批复市司法局保留1辆综合执法执勤用车,费用列入2020年部门预算

    3.培训费20210元,比2019年预算增加5710元,主要原因是2019年机构改革,原市政府法制办与市司法局合并成立市司法局,原法制办人员合并入市司法局,公用经费预算增加,培训费预算增加。

4.会议费18090元,比2019年预算增加690元,主要原因是2019年机构改革,原市政府法制办与市司法局合并成立市司法局,原法制办人员合并入市司法局,公用经费预算增加,会议费预算增加

5.机关运行经费843967元,比2019年预算增加138877元,主要原因是2019年机构改革,原市政府法制办与市司法局合并成立市司法局,原法制办人员合并入市司法局,机关运行经费预算增加

六、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

  

(二)非税收入

  

(三)政府采购及购买服务情况

  

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3152414.5元。其中:构筑物原值4700元,通用设备原值2430384.5元,专用设备原值24530元,图书原值8000元,家具原值684800元。2020年拟采购固定资产129.85万元。

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

2019年本部门按照财政要求,项目纳入绩效目标管理。

(二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个,涉及财政支出75.1万元,其中:一般公共预算项目1个,涉及财政支出75.1万元。2020年本部门纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效目标公开表.xlsx

整体支出绩效目标公开表.xlsx

2020年预算公开表.xlsx




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