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金昌市司法局2018年度部门决算公开目录

来源:金昌司法网 责任编辑:马静 发布时间:2019-10-16 阅读次数:
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金昌市司法2018年度部门决算公开

  

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、2018年部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 (四) 政府性基金财政拨款情况说明

四、2018“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)三公经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

 

金昌市司法2018年度部门决算情况说明

 

一、部门概况

(一)职能职责

1、贯彻执行党和国家司法行政工作法律法规和有关方针、政策,制定全市司法行政工作的中长期规划、年度工作计划并监督实施,参与相关立法工作

2、组织制定全市法制宣传和法律常识普及规划并组织实施。

3、指导全市依法治理工作;承办市依法治市工作领导小组办公室日常工作。

4、指导、监督管理全市律师、公证工作,综合管理社会法律服务机构。

5、指导、监督管理全市法律援助工作。

6、指导、监督全市基层司法所建设和人民调解、基层法律服务、刑释人员帮教安置工作,配合有关部门做好社会治安综合治理。

7、负责全市社区矫正工作,组织协调对社区矫正对象的教育改造和帮助工作。

8、负责组织全市国家司法考试工作。

9、负责面向社会服务的司法鉴定工作,负责对仲裁委员会依法进行登记管理。

10、负责全市司法行政系统服装和警车管理工作,指导、监督司法行政系统计划财务工作。

11、指导全市司法行政系统的思想政治工作、党的建设和队伍建设;负责局机关和直属单位的机构编制和人事工作;按照干部管理权限,负责干部管理、考核;会同有关部门组织全市司法行政机关国家公务员的录用考核工作;协助县、区管理司法局领导干部。

12、负责国务院和省、市政府取消调整和下放行政审批事项的有关工作。

   13、承办市委、市政府和省司法厅交办的其他事项。

   (二)机构设置

本局内设机构有:政治处、法制宣传教育科、办公室、律师公证管理科、基层工作科、公证处、法律援助中心、社区矫正科共八个科(处、中心)室。

   (三)人员情况

本部门2018年人员编制30人(其中:行政编制30人、参公编制0人、事业编制0人),较上减少4人。年末实有在职人员29人(其中:行政29人、参公0人、事业0人),较上年减少2人;离退休人员22人,较上年增加2人。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计852.94万元,支出总计793.31万元。与2017年决算数相比,收入增加108.99万元,增长15%,支出增加9.79万元,增长1%。主要原因是财政拨科学发展观奖金、年终一次性奖金、文明城市奖金司法系统政法转移支付项目资金增加。

     本部门2018年度收入合计852.94万元,其中:财政拨款   收入848.6万元,占99.49%;其他收入4.35万元,占0.51%。

本部门2018年度支出合计793.31万元,其中:基本支出574.23万元,占72.38%; 项目支出219.09万元,占27.62%。

本部门2018年度年末结转和结余112.8万元,较上年增加59.63万元,主要原因是司法系统政法转移支付项目资金增加,项目尚未完成,未支出

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2018年度财政拨款收入848.6万元,较上年决算数增加104.65万元,增长14.07%。主要原因是司法系统政法转移支付项目资金增加。较年初预算数增加323.37万元,增长61.57%。主要原因是财政拨科学发展观奖金、年终一次性奖金、文明城市奖金司法系统政法转移支付项目资金增加。

     本部门2018年度财政拨款支出788.97万元,较上年决算数增加19.85万元,增长2.58%。主要原因是发放科学发展观奖金、年终一次性奖金、文明城市奖金较年初预算数增加263.74万元,增长50.21%。主要原因是发放科学发展观奖金、年终一次性奖金、文明城市奖金等金额增加,部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

  本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出91.17万元,占11.56%,较年初预算数增加91.17万元,主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决;公共安全支出574.39万元,占72.8%,较年初预算数增加196.17万元,主要原因是发放科学发展观奖金、年终一次性奖金、文明城市奖金等金额增加;社会保障与就业支出96.07万元,占12.18%,较年初预算数减少27.39万元,主要原因是社保缴费比例调减;住房保障支出27.34万元,占3.46%,较年初预算数增加3.78万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出573.88万元。其中:人员经费430.11万元, 较上年减少54.77万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费等)。公用经费143.77万元,较上年增加69.21万元,主要原因是物价上涨等,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、交通费补贴、手续费等。

(四)政府性基金预算财政拨款情况说明。

   本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.15万元,较年初预算数减少0.52万元,主要原因是公务接待费用减少,较上年支出数减少0.51万元,主要原因是公务接待费用减少

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元。公务车购置费0万元。公务车运行维护费0万元。

公务接待费0.15万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出等,费用支出较年初预算数减少0.52万元,主要原因是公务接待次数减少,较上年支出数减少0.51万元,主要原因是公务接待次数减少

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度公务接待2批次,16人,。2018年度本部门人均接待费93.75元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出143.77万元,机关运行经费主要用于开支办公费35.38万元、印刷费3.05万元、水电费4.68万元、邮电费3.74万元、差旅费8.81万元、租赁费26万元、交通费补贴32.49万元、劳务费9.92万元、福利费3.95万元、工会经费4.98万元等。机关运行经费较2017年增加69.21万元,增长93%,主要原因是单位办公地点搬迁,办公费用增长较大,此外部分原因是由物价上涨造成。

(二) 国有资产占用情况说明。

(三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额50.28万元,其中:政府采购货物支出47.10万元、政府采购服务支出3.18万元,主要用于采购办公设备。授予中小企业合同金额50.28万元,占政府采购支出总额的100%

(四)预算绩效管理情况说明。无

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件:2018年度部门决算公开表格

金昌市司法局2018年度部门决算公开表.xls


 


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