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金昌市司法局2019年度部门决算公开目录

来源:金昌司法网 责任编辑:马静 发布时间:2020-11-12 阅读次数:
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金昌市司法2019年度部门决算公开

  

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、2019年部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 (四) 政府性基金财政拨款情况说明

四、2019“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

金昌市司法2019年度部门决算情况说明

 

一、部门概况

(一)职能职责

    市司法局贯彻落实党中央和省委、市委关于全面依法治国的方针政策和决策部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国的集中统一领导。主要职责是:1、承担全面依法治市重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。2、承担统筹规划立法工作的责任。3、负责起草或者组织起草有关地方性法规和市政府规章草案。4、承办市政府规章的解释工作。5、承担统筹推进法治政府建设的责任。6、承担统筹规划法治社会建设的责任。7、指导、管理全市社区矫正工作。8、负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并组织实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。9、负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。10、负责市政府法律顾问工作。11、负责本系统服装、警车管理和信息化建设工作。12、指导本系统党的建设、队伍建设和思想政治工作。13、完成市委、市政府和省司法厅交办的其他任务。

(二)机构设置

    金昌市司法局部门决算包括局本级决算本局内设机构:办公室、普法与依法治理科(法治调研督察科)、行政执法协调科、立法科、规范性文件管理科、行政复议与应诉科、人民参与和促进法治科、社区矫正管理科、律师和公共法律服务管理科、政治部。

   (三)人员情况

本部门2019年人员编制37人(其中:行政编制32人、参公编制0人、事业编制5人),较上增加7人。年末实有在职人员35人(其中:行政32人、参公0人、事业3人),较上年增加6人;离退休人员22人,较上年增加6人。

二、2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2019年度收入总计1219.45万元,支出总计1030.88万元。与2018年决算数相比,收入增加367.1万元,增长43.25%,支出增加237.57万元,增长29.95%。主要原因是因机构合并,原法制办人员并入市司法局,经费收入支出增加,另外省厅下拨政法转移支付资金增加。

本部门2019年度收入合计1219.45万元,其中:财政拨款收入1215.7万元,占99.69%;其他收入3.74万元,占0.31%。

本部门2019年度支出合计1030.88万元,其中:基本支出683.09万元,占66.26%; 项目支出347.8万元,占33.74%。

本部门2019年度年末结转和结余297.2万元,较上年增加188.56万元,主要原因是省厅下拨政法转移支付项目资金增加,项目年末尚未完工,资金尚未支付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入1215.7万元,较上年决算数增加367.1万元,增长30.2%。主要原因是因机构合并,原法制办人员并入市司法局,财政拨款经费收入增加,另外省厅下拨政法转移支付资金增加。较年初预算数增加745.35万元,增长158.47%。主要原因是2018年底报送部门预算时还没有机构改革,2019年1月机构改革,原法制办和市司法局合并成立市司法局,原法制办人员并入市司法局,财政拨款收入增加,另外省厅下拨政法转移支付资金项目(信息化共建项目)经费增加。

本部门2019年度财政拨款支出1027.14万元,较上年决算数增加238.17万元,增长30.19%。主要原因是是因机构合并,原法制办人员并入市司法局,财政拨款支出增加,另外省厅下拨政法转移支付项目资金支出增加。较年初预算数增加556.79万元,增长118.38%。主要原因是2018年底报送部门预算时还没有机构改革,2019年1月机构改革,原法制办和市司法局合并成立市司法局,原法制办人员并入市司法局,财政拨款支出增加,另外省厅下拨政法转移支付资金项目(信息化共建项目)经费支出增加。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出112.28万元,占10.93%,较年初预算数增加112.28万元,主要原因是2019年职工发放争创全国文明城市奖励和科学发展业绩奖;公共安全支出801.94万元,占78.08%,较年初预算数增加423.83万元,主要原因是2018年底报送部门预算时还没有机构改革,2019年1月机构改革,原法制办和市司法局合并成立市司法局,原法制办人员并入市司法局,财政拨款支出增加,另外省厅下拨政法转移支付资金项目(信息化共建项目)经费支出增加;社会保障与就业支出78.8万元,占7.67%,较年初预算数增加13.43万元,主要原因是2019年1月机构改革,原法制办和市司法局合并成立市司法局,原法制办人员并入市司法局,人员增加,社保缴费增加;住房保障支出34.12万元,占3.32%,较年初预算数增加7.25万元,主要原因是2019年1月机构改革,原法制办和市司法局合并成立市司法局,原法制办人员并入市司法局,人员增加,社保缴费增加

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出679.34万元。其中:人员经费59.08万元, 较上年增加160.69万元,主要原因是2019年1月机构改革,原法制办和市司法局合并成立市司法局,原法制办人员并入市司法局,人员增加,经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费88.54万元,较上年减少55.23万元,主要原因是日常公用经费压减,机关事务局重新调配办公用房,原来租用的办公用房不再租用,不再支付租赁费,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、会议费、培训费、其他交通费用等。 

(四)政府性基金预算财政拨款情况说明。

    本部门无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计0.64万元,较年初预算数减少0.03万元,主要原因是公用经费压减,较上年支出数增加0.49万元,主要原因是2019年机构合并后,部门职能增加,相关部门检查指导工作增加

(二)“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门公务车运行维护费0万元,主要原因是因公车改革,本单位无公务用车,未发生费用。

公务接待费0.64万元,主要用于接待省司法厅相关部门检查指导工作发生的接待支出等),费用支出较年初预算数减少0.03万元,主要原因是公用经费压减,较上年支出数增加0.49万元,主要原因是2019年机构合并后,部门职能增加,相关部门检查指导工作增加

(三)“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待10批次,45人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年度本部门人均接待费182.86元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出88.54万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、会议费、培训费、其他交通费用等。 机关运行经费较2018年减少55.23万元,下降38.42%,主要原因是日常公用经费压减,机关事务局重新调配办公用房,原来租用的办公用房不再租用,不再支付租赁费

(二) 国有资产占用情况说明。截至201912月31日,本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额211.16万元,其中:政府采购货物支出15.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出195.22万元,主要用于采购公议室及办公楼门头电子屏、指挥中心建设项目采购等。授予中小企业合同金额93.16万元,占政府采购支出总额的44.12%,其中:授予小微企业合同金额0.37万元,占政府采购支出总额的0.18%。

(四)预算绩效管理情况说明

 

1)预算绩效管理工作开展情况。 

    2)部门决算中项目绩效自评结果。无

    3)财政评价项目绩效评价结果(如有)。无

4)部门评价项目绩效评价结果。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件:2019年度部门决算公开表格

2019决算公开2.xls


 


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