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金昌市司法局2020年度部门决算公开

来源:金昌司法网 责任编辑:马静 发布时间:2021-09-17 阅读次数:
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金昌市司法2020年度部门决算公开

  

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、2020年部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(四)政府性基金财政拨款情况说明

(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

四、2020年“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)三公经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

金昌市司法2020年度部门决算情况说明

 

一、部门概况

(一)职能职责

    市司法局贯彻落实党中央和省委、市委关于全面依法治国的方针政策和决策部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国的集中统一领导。主要职责是:1、承担全面依法治市重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。2、承担统筹规划立法工作的责任。3、负责起草或者组织起草有关地方性法规和市政府规章草案。4、承办市政府规章的解释工作。5、承担统筹推进法治政府建设的责任。6、承担统筹规划法治社会建设的责任。7、指导、管理全市社区矫正工作。8、负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并组织实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。9、负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。10、负责市政府法律顾问工作。11、负责本系统服装、警车管理和信息化建设工作。12、指导本系统党的建设、队伍建设和思想政治工作。13、完成市委、市政府和省司法厅交办的其他任务。

 

(二)机构设置

     金昌市司法局部门决算包括局本级决算本局内设10个科室,分别是:办公室、普法与依法治理科(法治调研督察科)、行政执法协调科、立法科、规范性文件管理科、行政复议与应诉科、人民参与和促进法治科、社区矫正管理科、律师和公共法律服务管理科、政治部。

(三)人员情况

本部门2020年人员编制37人(其中:行政编制32人、参公编制0人、事业编制5人),较上年增加(减少)0人。年末实有在职人员34人(其中:行政31人、参公0人、事业3人),较上年减少1人;离退休人员28人,较上年增加6人。

二、2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2020年度收入总计1086.08万元,支出总计1382.5万元。与2019年决算数相比,收入减少133.37万元,下降10.94%,支出增加351.62万元,增长34.11%。主要原因是本年收入司法系统政法转移支付资金拨款较上年减少,支出中包含上年政法转移支付资金结转数的支出

本部门2020年度收入合计1086.08万元,其中:财政拨款收入1086.08万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

本部门2020年度支出合计1382.5万元,其中:基本支出768.69万元,占55.6%; 项目支出613.81万元,占44.4%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

本部门2020年度年末结转和结余0.27万元,较上年减少296.93万元,主要原因是本年项目全部完工,全部完成支出,本年度年末结转为基本支出结转。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入1086.08万元,较上年决算数减少133.37万元,下降10.94%。主要原因是本年收入司法系统政法转移支付资金拨款较上年减少。较年初预算数增加464.14万元,增长74.63%。主要原因是年中收入司法系统政法转移支付资金拨款218万元、人代会专项经费及人员经费共计246万元

本部门2020年度财政拨款支出1382.5万元,较上年决算数增加351.62万元,增长34.11%。主要原因是上年结转项目经费本年完工后完成支出。较年初预算数增加760.56万元,增长122.29%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决;本年收入司法系统政法转移支付资金拨款、人代会专项经费及人员经费等完成支出

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出200.36万元,占14.49%,较年初预算数增加200.36万元,主要原因是年中拨付科学发展业绩考核奖、创建全国文明城市奖励金等人员经费;外交支出0万元,占0%,较年初预算数增加(减少)0万元,主要原因是本单位无外交支出;国防支出0万元,占0%,较年初预算数增加(减少)0万元,主要原因是本单位无国防支出;公共安全支出1029.95万元,占74.5%,较年初预算数增加555.24万元,主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决;教育支出0万元,占0%,较年初预算数增加(减少)0万元,主要原因是本单位无教育支出;科学技术支出0万元,占0%,较年初预算数增加(减少)0万元,主要原因是本单位无科学技术支出;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%,较年初预算数增加(减少)0万元,主要原因是本单位无文化旅游与传媒支出;社会保障和就业支出87.18万元,占6.3%,较年初预算数增加1.13万元,主要原因是人员变动增加了基本养老保险支出;卫生健康支出30.47万元,占2.2%,较年初预算数增加2.97万元,主要原因是人员变动增加了医疗费支出;节能环保支出0万元,占0%,较年初预算数增加(减少)0万元,主要原因是本单位无节能环保支出;城乡社区支出0万元,占0%,较年初预算数增加(减少)0万元,主要原因是本单位无城乡社区;农林水支出0万元,占0%,较年初预算数增加(减少)0万元,主要原因是本单位无农林水支出;交通运输支出0万元,占0%,较年初预算数增加(减少)0万元,主要原因是本单位无交通运输支出;资源勘探工业信息等支出0万元,占0%,较年初预算数增加(减少)0万元,主要原因是本单位无资源勘探工业信息等支出;商业服务业等支出0万元,占0%,较年初预算数增加(减少)万元,主要原因是本单位无商业服务业等支出;金融支出0万元,占0%,较年初预算数增加(减少)0万元,主要原因是本单位无金融支出;援助其他地区支出0万元,占0%,较年初预算数增加(减少)0万元,主要原因是本单位无援助其他地区支出;自然资源海洋气象等支出0万元,占0%,较年初预算数增加(减少)0万元,主要原因是本单位无自然资源海洋气象等支出;住房保障支出34.54万元,占2.51%,较年初预算数增加(减少)0.97万元,主要原因是主要原因是人员变动增加了住房公积金支出;粮油物资储备支出0万元,占0%,较年初预算数增加(减少)0万元,主要原因是本单位无粮油物资储备支出;国有资本经营预算支出0万元,占0%,较年初预算数增加(减少)0万元,主要原因是本单位无国有资本经营预算支出;灾害防治及应急管理支出0万元,占0%,较年初预算数增加(减少)0万元,主要原因是本单位无灾害及应急管理支出。其他支出0万元,占0%,较年初预算数增加(减少)0万元,主要原因是本单位无其他支出;抗疫特别国债安排的支出0万元,占0%,较年初预算数增加(减少)0万元,主要原因是本单位无抗疫特别国债安排的支出

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出768.69万元。其中:人员经费687.38万元, 较上年增加96.58万元,主要原因是人员增加经费增加及本年科学发展业绩奖等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费81.31万元,较上年减少7.23万元,主要原因是日常公用经费压减,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、会议费、培训费、其他交通费用等。 

(四)政府性基金预算财政拨款情况说明。

本部门无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明。

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。)

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计2.87万元,较年初预算数减少0.44万元,主要原因是节约资金,压减支出,较上年支出数增加2.22万元,主要原因是本单位原公务用车(警车)调配至我单位使用,公务用车运行维护费列入本年部门预算

(二)“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要是用于本单位无因公出国(境)人员,费用支出较年初预算数增加(减少)0万元,主要原因是本单位无因公出国(境)人员,较上年支出数增加(减少)0万元,主要原因是本单位无因公出国(境)人员,无因公出国(境)费用发生

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加(减少)0万元,较上年支出数增加(减少)***万元,主要原因是本单位未购置公务车,无公务车购置费用。

公务车运行维护费2.5万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项行政监督检查、社区矫正工作督导检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费费用支出较年初预算数减少0.2万元,主要原因是厉行节约压减支出,较上年支出数增加2.5万元,主要原因是上年本单位公务用车未调配过来,未产生公务用车运行维护费

公务接待费0.37万元,主要用于接待省厅相关部门检查指导工作发生的接待支出等,费用支出较年初预算数减少0.24万元,主要原因是接待人次减少,较上年支出数减少0.28万元,主要原因是因疫情影响,省厅相关部门检查指导工作来金次数减少,接待费用减少

(三)“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待6批次,30人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年度本部门人均接待费109.15元,车均购置费0万元,车均维护费2.5万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出81.31万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、会议费、培训费、其他交通费用等。机关运行经费较2019年减少7.23万元,下降8.17%,主要原因是厉行节约,日常公用经费压减

(二) 国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额151.27万元,其中:政府采购货物支出151.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,主要用于采购法治文化广场电子屏等相关设备、各类印刷品等。授予中小企业合同金额151.27万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4.86万元,占政府采购支出总额的3.21%

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算部门整体支出及项目支出开展绩效自评。共涉及资金1086.08万元,占一般公共预算项目支出总额100% 根据年初设定的绩效目标,我单位部门整体支出绩效自评得分为97分(或优、良中、差),部门全年预算数为1086.08万元,执行数为1086.08万元,完成预算的100%;依法行政工作经费、人民调解及社区矫正工作经费项目自评得分为97分(或优、良中、差)。项目全年预算数为135.1万元,执行数为135.1万元,完成预算的100%主要产出和效果:一是紧紧围绕全市中心工作,服务经济社会发展大局,全面发力、多点突破、协同推进,为全市经济社会高质量发展提供了法治保障;二是财务制度健全,资金使用规范,全面完成了全年的收支任务。发现的主要问题及原因:一是单位绩效管理人员专业知识不足;二是相关业务人员配合不够。下一步改进措施:一是组织单位财务和项目人员以及相关领导参加培训,提升经办人员业务能力;二是充分发挥单位内部各科室职能作用,借助内部力量,明确人工,提升业务人员绩效管理水平,提高绩效管理工作水平

六、专业名词解释

   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件:2020年度部门决算公开表格

附件1:金昌市司法局整体支出绩效自评表.xls

附件2:2020年度中央部门决算公开表样.xls

附件2:金昌市司法局项目支出绩效自评表.xlsx


 


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